| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10286 | Data de lançamento: | 16/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA REDES ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 001.467 ORDEM ANEXO | 656,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2012 | AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA REDES ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE NOTA FISCAL 001.467 ORDEM ANEXO | 656,39 | ||
| 16/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 656,39 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010286/2012 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 656,39 | ||
| TOTAL | 656,39 | 656,39 | 656,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
