| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARLI WURSTER |
| Número do empenho: | 10368 | Data de lançamento: | 18/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VASOS CIMENTO,TERRA PARA CANTEIROS NA RUA ARTHUR MILANI CFE NOTA FISCAL 001.331.166 ORDEM ANEXO | 327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2012 | AQUISIÇÃO DE VASOS CIMENTO,TERRA PARA CANTEIROS NA RUA ARTHUR MILANI CFE NOTA FISCAL 001.331.166 ORDEM ANEXO | 327,00 | ||
| 18/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 327,00 | ||
| 30/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010368/2012 MARLI WURSTER - 2847 | 327,00 | ||
| TOTAL | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
