| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 10399 | Data de lançamento: | 18/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 37/2012 NA EDIÇÃO JORNAL CIDADES DIA 04.07.2012 CFE FATURA 001394 COMPROVANTE EM ANEXO | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2012 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 37/2012 NA EDIÇÃO JORNAL CIDADES DIA 04.07.2012 CFE FATURA 001394 COMPROVANTE EM ANEXO | 140,00 | ||
| 18/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 140,00 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10399/2012 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
