| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA |
| Número do empenho: | 1046 | Data de lançamento: | 24/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA DR.ALCIDES CERUTTI CFE DOCUMENTO ANEXO. | 928,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2012 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA DR.ALCIDES CERUTTI CFE DOCUMENTO ANEXO. | 928,00 | ||
| 24/01/2012 | LIQUIDADO POR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 928,00 | ||
| 30/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001046/2012 | 928,00 | ||
| TOTAL | 928,00 | 928,00 | 928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
