| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10538 | Data de lançamento: | 20/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.20.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento JULHO 2012 | 11.315,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2012 | folha de pagamento JULHO 2012 | 11.315,49 | ||
| 20/07/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 07/2012 | 11.315,49 | ||
| 27/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010538/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 11.315,49 | ||
| TOTAL | 11.315,49 | 11.315,49 | 11.315,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
