| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10621 | Data de lançamento: | 20/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.64.50.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA JULHO 2012 | 4.908,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2012 | FOLHA JULHO 2012 | 4.908,40 | ||
| 20/07/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 07/2012 | 4.908,40 | ||
| 27/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010621/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 4.908,40 | ||
| TOTAL | 4.908,40 | 4.908,40 | 4.908,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
