| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 1070 | Data de lançamento: | 24/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3333.09.33.90.10.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Restituições | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO CAMINHÕES FUNASA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESTITUIÇÃO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DE SALDOS E RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONVENIO N.º 0659/2009 CFE GUIA ANEXA | 4.461,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2012 | REFERENTE RESTITUIÇÃO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE DE SALDOS E RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CONVENIO N.º 0659/2009 CFE GUIA ANEXA | 4.461,59 | ||
| 24/01/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.461,59 | ||
| 25/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001070/2012 | 4.461,59 | ||
| TOTAL | 4.461,59 | 4.461,59 | 4.461,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
