| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FERREIRA E SCHNEIDER LTDA |
| Número do empenho: | 10747 | Data de lançamento: | 24/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA SEC.COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 013 ORDEM ANEXO | 402,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA SEC.COORDENAÇÃO/PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 013 ORDEM ANEXO | 402,48 | ||
| 24/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 402,48 | ||
| TOTAL | 402,48 | 402,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 402,48 | |||
