| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 24/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO INCENTIVO A EMPRESA NERCI DA SILVA ME,CONFORME LEI MUNICIPAL 3.694/11, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12/2012 | 5.818,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO INCENTIVO A EMPRESA NERCI DA SILVA ME,CONFORME LEI MUNICIPAL 3.694/11, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12/2012 | 5.818,99 | ||
| 24/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 5.818,99 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001077/2012 | 5.818,99 | ||
| TOTAL | 5.818,99 | 5.818,99 | 5.818,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
