| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10773 | Data de lançamento: | 24/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO 03 PLACA RAMAL PARA POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM ANEXO | 1.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2012 | AQUISIÇÃO 03 PLACA RAMAL PARA POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM ANEXO | 1.365,00 | ||
| 24/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.365,00 | ||
| 13/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010773/2012 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 | 1.365,00 | ||
| TOTAL | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
