| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1079 | Data de lançamento: | 24/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUIÇISÃO DE TOMADAS,FLUORESCENTE,CALHA PARA O SAE.CFE NF:000.000.172.ORDEM EM ANEXO. | 82,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2012 | AQUIÇISÃO DE TOMADAS,FLUORESCENTE,CALHA PARA O SAE.CFE NF:000.000.172.ORDEM EM ANEXO. | 82,85 | ||
| 24/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 82,85 | ||
| 01/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001079/2012 | 82,85 | ||
| TOTAL | 82,85 | 82,85 | 82,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
