| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI |
| Número do empenho: | 10791 | Data de lançamento: | 25/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURAS NO CAMINHODROMO CFE NOTA FISCAL 431 ORDEM ANEXO | 521,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURAS NO CAMINHODROMO CFE NOTA FISCAL 431 ORDEM ANEXO | 521,80 | ||
| 25/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 521,80 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010791/2012 LUIZ C COPATTI - 933 | 521,80 | ||
| TOTAL | 521,80 | 521,80 | 521,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
