| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVAN C.STEFANELLO |
| Número do empenho: | 108 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A SANTA ROSA DIA 03.01.2012 LEVAR FORD F350 PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A SANTA ROSA DIA 03.01.2012 LEVAR FORD F350 PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 22,00 | ||
| 09/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 22,00 | ||
| 13/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000108/2012 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
