| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALCEU NAHER |
| Número do empenho: | 10811 | Data de lançamento: | 25/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI,SOFIA PICH,MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 001.356.111 ORDEM ANEXO | 894,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2012 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DESTINADOS ÁS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI,SOFIA PICH,MÃE DEUS CFE NOTA FISCAL 001.356.111 ORDEM ANEXO | 894,43 | ||
| 25/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 894,43 | ||
| 02/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010811/2012 ALCEU NAHER - 924 | 894,43 | ||
| TOTAL | 894,43 | 894,43 | 894,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
