| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 24/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O POSTO DE SAÚDE CFE NF:173.ORDEM EM ANEXO. | 506,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2012 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O POSTO DE SAÚDE CFE NF:173.ORDEM EM ANEXO. | 506,44 | ||
| 24/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 506,44 | ||
| 01/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001084/2012 | 506,44 | ||
| TOTAL | 506,44 | 506,44 | 506,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
