| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10885 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLHETOS DIA DE CAMPO PARA SEC.AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 1422 ORDEM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | AQUISIÇÃO DE 1.000 FOLHETOS DIA DE CAMPO PARA SEC.AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 1422 ORDEM ANEXO | 180,00 | ||
| 26/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 180,00 | ||
| 07/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010885/2012 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
