| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDGAR ANTONIO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 10892 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 34 ORDEM ANEXO | 142,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 34 ORDEM ANEXO | 142,18 | ||
| 26/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 142,18 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010892/2012 EDGAR ANTONIO DAL CANTON - 43801 | 142,18 | ||
| TOTAL | 142,18 | 142,18 | 142,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
