| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN |
| Número do empenho: | 10906 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA TINTAS DE CARTUCHOS IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE NOTA FISCAL 3541 ORDEM ANEXO | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA TINTAS DE CARTUCHOS IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE NOTA FISCAL 3541 ORDEM ANEXO | 132,00 | ||
| 26/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 132,00 | ||
| 23/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010906/2012 ROSANA TERESA VANZIN - 4499 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
