| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA |
| Número do empenho: | 1096 | Data de lançamento: | 24/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.60.00.00 - EQUIP.E MAT.PERMANENTE-PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AP.GSM NOKIA C2 01.5 PRETO BÁSICO PARA O CHEFE SOCORRO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NF:000.005.771.ORDEM EM ANEXO. | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2012 | AQUISIÇÃO DE AP.GSM NOKIA C2 01.5 PRETO BÁSICO PARA O CHEFE SOCORRO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NF:000.005.771.ORDEM EM ANEXO. | 229,00 | ||
| 24/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON A.BORBA | 229,00 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001096/2012 | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
