| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARLI WURSTER |
| Número do empenho: | 10969 | Data de lançamento: | 27/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.10.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MUDAS FLORES PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 001.367.488 ORDEM ANEXO | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2012 | AQUISIÇÃO MUDAS FLORES PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 001.367.488 ORDEM ANEXO | 75,00 | ||
| 27/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 75,00 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010969/2012 MARLI WURSTER - 2847 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
