| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TECNICONFIAL COM PEC.SERV.LTDA |
| Número do empenho: | 11006 | Data de lançamento: | 30/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EQUIPAMENTOS DA PADARIA COMUNITÁRIA,HOSPEDAGENS,DESLOCAMENTO CFE NOTA FISCAL 1162 ORDEM ANEXO | 926,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EQUIPAMENTOS DA PADARIA COMUNITÁRIA,HOSPEDAGENS,DESLOCAMENTO CFE NOTA FISCAL 1162 ORDEM ANEXO | 926,00 | ||
| 30/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 926,00 | ||
| 07/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011006/2012 TECNICONFIAL COM PEC.SERV.LTDA - 1071 | 926,00 | ||
| TOTAL | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
