| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DORLI GEREMIAS DO AMARAL |
| Número do empenho: | 11035 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 292/2012 | 956,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 292/2012 | 956,73 | ||
| 31/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 956,73 | ||
| 03/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011035/2012 DORLI GEREMIAS DO AMARAL - 4271 | 956,73 | ||
| TOTAL | 956,73 | 956,73 | 956,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
