| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARMEN DE FATIMA M.FERRAZ |
| Número do empenho: | 11043 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 292/2012 | 687,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | 30 DIAS FERIAS CFE PORTARIA 292/2012 | 687,48 | ||
| 31/07/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 687,48 | ||
| 02/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011043/2012 CARMEN DE FATIMA M.FERRAZ - 4873 | 687,48 | ||
| TOTAL | 687,48 | 687,48 | 687,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
