| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11098 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.50.00.10.10 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JULHO 2012 | 3.046,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES JULHO 2012 | 3.046,82 | ||
| 31/07/2012 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 07/2012 | 3.046,82 | ||
| 31/07/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000133/2012 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.046,82 | ||
| TOTAL | 3.046,82 | 3.046,82 | 3.046,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
