| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TATIANA ROSSETTO |
| Número do empenho: | 11130 | Data de lançamento: | 31/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.90.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FOTOS,MOLDURAS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NOTA FISCAL 001.378.354 ORDEM ANEXO | 141,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | AQUISIÇÃO DE FOTOS,MOLDURAS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NOTA FISCAL 001.378.354 ORDEM ANEXO | 141,90 | ||
| 31/07/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 141,90 | ||
| TOTAL | 141,90 | 141,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,90 | |||
