| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARLENE MARTA L.PIRES |
| Número do empenho: | 11184 | Data de lançamento: | 01/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 23 Á 25 JULHO/2012 PARTICIPAR ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEC-PDE-PAR-PDDE-PNAE-PLI-FUNDEB-CSC-CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 206,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 23 Á 25 JULHO/2012 PARTICIPAR ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEC-PDE-PAR-PDDE-PNAE-PLI-FUNDEB-CSC-CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 206,78 | ||
| 01/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 206,78 | ||
| 03/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011184/2012 MARLENE MARTA L.PIRES - 83937 | 206,78 | ||
| TOTAL | 206,78 | 206,78 | 206,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
