| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARCI CAPUANI |
| Número do empenho: | 11185 | Data de lançamento: | 01/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á ROQUE GONZALES DIA 03.08.2012 EM VISITA PARA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á ROQUE GONZALES DIA 03.08.2012 EM VISITA PARA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. | 119,00 | ||
| 01/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 119,00 | ||
| 02/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011185/2012 DARCI CAPUANI - 1283 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
