| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DIAS DOS SANTOS 02120228060 |
| Número do empenho: | 11213 | Data de lançamento: | 02/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 CFE NOTA FISCAL 011 ORDEM ANEXO | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 CFE NOTA FISCAL 011 ORDEM ANEXO | 20,00 | ||
| 02/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||
