| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DIAS DOS SANTOS 02120228060 |
| Número do empenho: | 11214 | Data de lançamento: | 02/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM VEÍCULO CELTA PLACAS OLG-3051 CFE NOTA FISCAL 010 ORDEM ANEXO | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM VEÍCULO CELTA PLACAS OLG-3051 CFE NOTA FISCAL 010 ORDEM ANEXO | 20,00 | ||
| 02/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||
