| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/01/2012. | 352,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | 1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/01/2012. | 352,50 | ||
| 25/01/2012 | LIQUIDADO POR MARIZETE L.FROZZI | 352,50 | ||
| 26/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001123/2012 | 352,50 | ||
| TOTAL | 352,50 | 352,50 | 352,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
