| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11247 | Data de lançamento: | 03/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS E,LENÇOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 001.398.074 ORDEM ANEXO | 716,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E,LENÇOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 001.398.074 ORDEM ANEXO | 716,70 | ||
| 03/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 716,70 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011247/2012 NILIA FABRIS & CIA LTDA - 55907 | 716,70 | ||
| TOTAL | 716,70 | 716,70 | 716,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
