| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 11255 | Data de lançamento: | 03/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TOLHA PAPEL PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 1761 ORDEM ANEXO | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 | AQUISIÇÃO DE TOLHA PAPEL PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 1761 ORDEM ANEXO | 298,00 | ||
| 03/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 298,00 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011255/2012 JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA - 83013 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
