| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 11269 | Data de lançamento: | 06/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PALIO DA SEC.FAZENDA CFE NOTA FISCAL 003.017 | 248,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PALIO DA SEC.FAZENDA CFE NOTA FISCAL 003.017 | 248,68 | ||
| 06/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 248,68 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011269/2012 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 248,68 | ||
| TOTAL | 248,68 | 248,68 | 248,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
