| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS A. MANFIO ME |
| Número do empenho: | 1129 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A CRECHE JOHN ONGMAN CFE NF:000.000.303.ORDEM EM ANEXO Nº 413/2012 | 55,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA A CRECHE JOHN ONGMAN CFE NF:000.000.303.ORDEM EM ANEXO Nº 413/2012 | 55,65 | ||
| 25/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 55,65 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001129/2012 | 55,65 | ||
| TOTAL | 55,65 | 55,65 | 55,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
