| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: E M A T E R |
| Número do empenho: | 11315 | Data de lançamento: | 06/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.30.00 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MENSALIDADE,CONVÊNIO MES 07/2012 | 5.411,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2012 | MENSALIDADE,CONVÊNIO MES 07/2012 | 5.411,42 | ||
| 06/08/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 5.411,42 | ||
| 07/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011315/2012 E M A T E R - 401 | 5.411,42 | ||
| TOTAL | 5.411,42 | 5.411,42 | 5.411,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
