| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MERCEARIA NOVO ATLANTICO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1135 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HEGIENE CFE NF:000.000.029 ORDEM EM ANEXO Nº 407/2012 | 703,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA HEGIENE CFE NF:000.000.029 ORDEM EM ANEXO Nº 407/2012 | 703,00 | ||
| 25/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 703,00 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001135/2012 | 703,00 | ||
| TOTAL | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
