| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA |
| Número do empenho: | 11361 | Data de lançamento: | 06/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 ESPELHOS E,ROLETE PORTA DIVISÓRIA PARA VEÍCULO SPACEFOX DA SMEC CFE NOTA FISCAL 301.844 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2012 | AQUISIÇÃO DE 02 ESPELHOS E,ROLETE PORTA DIVISÓRIA PARA VEÍCULO SPACEFOX DA SMEC CFE NOTA FISCAL 301.844 | 22,50 | ||
| 06/08/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 22,50 | ||
| 30/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011361/2012 COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA - 3744 | 22,50 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
