| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TATIANA ROSSETTO |
| Número do empenho: | 11375 | Data de lançamento: | 07/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.90.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FOTOS MATERIAL EXPEDIENTE PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NOTA FISCAL 001.402.577 ORDEM ANEXO | 334,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2012 | AQUISIÇÃO DE FOTOS MATERIAL EXPEDIENTE PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NOTA FISCAL 001.402.577 ORDEM ANEXO | 334,45 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 334,45 | ||
| TOTAL | 334,45 | 334,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 334,45 | |||
