| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE M. FABRIS - ME |
| Número do empenho: | 11400 | Data de lançamento: | 07/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 001.402.263-001.402.193-ORDEM ANEXO | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2012 | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 001.402.263-001.402.193-ORDEM ANEXO | 890,00 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 890,00 | ||
| 13/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011400/2012 CLAUDETE M. FABRIS - ME - 50809 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
