| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 11426 | Data de lançamento: | 07/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II CFE FATURA ANEXO | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2012 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS AO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II CFE FATURA ANEXO | 3,50 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 3,50 | ||
| 09/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011426/2012 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 | 3,50 | ||
| TOTAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
