| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA |
| Número do empenho: | 11440 | Data de lançamento: | 07/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTES Á TENENTE PORTELA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS DIAS 06,11 JUNHO E,02,18 E,23 JULHO/2012 CFE NOTA FISCAL 589 ORDEM EM ANEXO | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2012 | TRANSPORTE DE PACIENTES Á TENENTE PORTELA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS DIAS 06,11 JUNHO E,02,18 E,23 JULHO/2012 CFE NOTA FISCAL 589 ORDEM EM ANEXO | 1.750,00 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 1.750,00 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011440/2012 TRANSPORTES IRAGE LTDA - 2724 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
