| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 11467 | Data de lançamento: | 07/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 869,54 LITROS OLEO DIESEL PARA VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.712 PREGÃO PRESENCIAL 37/2012 | 1.869,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2012 | AQUISIÇÃO DE 869,54 LITROS OLEO DIESEL PARA VIATURAS TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.712 PREGÃO PRESENCIAL 37/2012 | 1.869,51 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.869,51 | ||
| 10/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011467/2012 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 1.869,51 | ||
| TOTAL | 1.869,51 | 1.869,51 | 1.869,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
