| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 11525 | Data de lançamento: | 09/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES DE EX.HOMOLOGAÇÃO PP 38.RTF,COMPROVANTE EM ANEXO. | 273,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2012 | PUBLICAÇÕES DE EX.HOMOLOGAÇÃO PP 38.RTF,COMPROVANTE EM ANEXO. | 273,33 | ||
| 09/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 273,33 | ||
| 09/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011525/2012 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 273,33 | ||
| TOTAL | 273,33 | 273,33 | 273,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
