| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 11526 | Data de lançamento: | 09/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS ODONTÓLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E,AOS POSTOS SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 33/2012 | 8.213,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS ODONTÓLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E,AOS POSTOS SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 33/2012 | 8.213,42 | ||
| 28/11/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 8.213,42 | ||
| 29/11/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11526/2012 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 90117 | 8.213,42 | ||
| TOTAL | 8.213,42 | 8.213,42 | 8.213,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
