| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LEONEL CAXAMBU - ME |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO COLORIDO CFE NF:000.000.156 | 1.797,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO COLORIDO CFE NF:000.000.156 | 1.797,92 | ||
| 25/01/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 1.797,92 | ||
| 27/01/2012 | EMPENHO ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -1.797,92 | ||
| 31/01/2012 | ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -1.797,92 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
