| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 1158 | Data de lançamento: | 25/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS HOSPITALRES NOS PACIENTES GABRIEL LUCAS ROGGIA ZATTA E ARIELI BISCESKI CFE NF:33719 | 529,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2012 | SERVIÇOS HOSPITALRES NOS PACIENTES GABRIEL LUCAS ROGGIA ZATTA E ARIELI BISCESKI CFE NF:33719 | 529,50 | ||
| 25/01/2012 | LIQUIDADO POR TAÍS CANDATEN | 529,50 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001158/2012 | 529,50 | ||
| TOTAL | 529,50 | 529,50 | 529,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
