| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 11604 | Data de lançamento: | 09/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR EXTERNO CARTÃO MEMÓRIA PARA RELÓGIO PONTO SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 1021 ORDEM ANEXO | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR EXTERNO CARTÃO MEMÓRIA PARA RELÓGIO PONTO SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 1021 ORDEM ANEXO | 24,00 | ||
| 09/08/2012 | LIQUIDADO POR JOSE PRESTES | 24,00 | ||
| 31/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011604/2012 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
