| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 11617 | Data de lançamento: | 10/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 06,07 AGOSTO/2012 NO DNIT EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO OLAVO MOTTA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 238,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 06,07 AGOSTO/2012 NO DNIT EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO OLAVO MOTTA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 238,10 | ||
| 10/08/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 238,10 | ||
| TOTAL | 238,10 | 238,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 238,10 | |||
