| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ITAMAR COMUNELLO |
| Número do empenho: | 11677 | Data de lançamento: | 10/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 346 EM ANEXO | 1.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 346 EM ANEXO | 1.644,00 | ||
| 10/08/2012 | LIQUIDADO POR TAIS CANDATEN | 1.644,00 | ||
| 10/09/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011677/2012 ITAMAR COMUNELLO - 4387 | 1.644,00 | ||
| TOTAL | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
