| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11719 | Data de lançamento: | 10/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 27 FOLHAS BRASILIT PARA PARQUE MUNICIPAL EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 001.522 ORDEM ANEXO | 1.032,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | AQUISIÇÃO DE 27 FOLHAS BRASILIT PARA PARQUE MUNICIPAL EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 001.522 ORDEM ANEXO | 1.032,75 | ||
| 10/08/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.032,75 | ||
| 20/08/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11719/2012 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.032,75 | ||
| TOTAL | 1.032,75 | 1.032,75 | 1.032,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
